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2018年度中國共產黨會昌縣委員會宣傳部部門決算公開

來源:中共會昌縣委宣傳部 編輯:jxhcw 時間:2019-09-25 18:06:30.0
導讀: 附件:2018年部門決算(公開格式)單位公章:中國共產黨會昌縣委員會宣傳部報送日期:2019年9月20日單位負責人(簽章):財務負責人(簽章):經辦人(簽章):中國共產黨會昌縣委員會宣傳部部門2018年度部門決算目錄第一部分宣傳部部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款

附件:

2018年部門決算

(公開格式)


           單位公章:中國共產黨會昌縣委員會宣傳部

           報送日期:2019920

 

 

 

單位負責人(簽章):    

 

財務負責人(簽章):          經辦人(簽章):

 

 

 

 

 


中國共產黨會昌縣委員會宣傳部

部門2018年度部門決算

 

     

 

第一部分  宣傳部部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中國共產黨會昌縣委員會宣傳部部門概況

 

一、部門主要職能

1)依據上級宣傳部門和縣委部署,制定宣傳系統工作規劃;指導協調全縣宣傳思想工作。

2)指導全縣理論學習、宣傳和研究工作。

  3)指導協調新聞報道工作。指導精神文化事業發展。宣傳貫徹黨的方針、政策。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:中國共產黨會昌縣委員會宣傳部。

本部門2018年年末編制人數46人,其中行政編制7人,事業編制39人;年末實有人數33人,其中在職人員33人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

(決算表詳情見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計832.08萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%;本年收入合計832.08萬元,較2017年增加99.21萬元,增長13.537%,主要原因是:單位人員及業務項目增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入832.08萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 832.08萬元,其中本年支出合計832.08萬元,較2017年增加99.21萬元,增長13.53%,主要原因是:單位人員及業務項目增加。

本年支出的具體構成為:基本支出257.96萬元,占31%;項目支出574.12萬元,占69%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為734.95萬元,決算數為832.08萬元,完成年初預算的113.22%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為368.97萬元,決算數為715.34萬元,完成年初預算的193.87%,主要原因是:大型活動增加導致辦公費、印刷費、廣告費等費用增加。

(二)科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為8.4萬元,完成年初預算的840%,主要原因是:此項為科學發展獎勵資金。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為310萬元,決算數為47.81萬元,完成年初預算的15.42%,主要原因是:各文化項目支出減少。

(四)社會保障和就業支出年初預算數為29.28萬元,決算數為32.6萬元,完成年初預算的111.34%,主要原因是:繳費基數調整。

(五)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為9.13萬元,決算數為9.13萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:持平。

(五)住房保障支出年初預算數為17.57萬元,決算數為18.79萬元,完成年初預算的1.07%,主要原因是:繳費基數調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出257.96萬元,其中:

(一)工資福利支出221.39萬元,較2017年增加17.7萬元,增長8.69%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務支出36.57萬元,較2017年減少423.3萬元,下降92.04%,主要原因是:2018年商品和服務支出大多為項目支出。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元。

(四)資本性支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.95萬元,決算數為8.95萬元,完成預算的100%,決算數與2017年一致,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數與2017年一致。

(二)公務接待費支出年初預算數為8.95萬元,決算數為8.95萬元,完成預算的100%,決算數與2017年一致。

(三)公務用車購置及運行維護費支出:無

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出36.57萬元,與年初預算數一致。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0 %。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部無此項目。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除。)



收入支出決算總表







公開01表
編制單位:中國共產黨會昌縣委員會宣傳部本級
2018年度

金額單位:元
收     入支     出
項    目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
欄    次
1欄    次
2
一、財政撥款收入18,320,824.80一、一般公共服務支出287,153,444.00
  其中:政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出300.00
三、事業收入40.00四、公共安全支出310.00
四、經營收入50.00五、教育支出320.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出3384,000.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出34478,100.00

8
八、社會保障和就業支出35326,030.40

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3691,321.92

10
十、節能環保支出370.00

11
十一、城鄉社區支出380.00

12
十二、農林水支出390.00

13
十三、交通運輸支出400.00

14
十四、資源勘探信息等支出410.00

15
十五、商業服務業等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地區支出440.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.00

19
十九、住房保障支出46187,928.48

20
二十、糧油物資儲備支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、債務還本支出490.00

23
二十三、債務付息支出500.00
本年收入合計248,320,824.80本年支出合計518,320,824.80
  用事業基金彌補收支差額250.00  結余分配520.00
  年初結轉和結余260.00  年末結轉和結余530.00
總計278,320,824.80總計548,320,824.80
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 


責任編輯:jxhcw

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